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      2023年预算执行情况及预算调整方案(草案)
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      索引号 0160921141/2024-00044 发布机构 吴堡县财政局 发布日期 2024-01-10 09:48
      名称 2023年预算执行情况及预算调整方案(草案)

      根据当前宏观经济和收入形势,结合年度预算执行中财政收入预期变化、地方政府债券以及新增支出相关情况,一般公共财政预算、政府性基金预算较年初预算时发生一定变化。为了使预算安排更加科学合理,确保收支平衡,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现将我县截至目前财政收支预算执行情况及预算调整情况汇报如下:

      一、收入任务完成情况

      2023年我县安排地方财政收入5430万元,截至目前完成5620万元,为年初预算的103.49%。

      分征收税种完成情况:

      税收收入4123万元,完成年初预算4073万元的101.22%。

      非税收入1497万元,完成年初预算1357万元的110.3%。

      二、预算执行情况

      截至目前,我县累计完成财政支出212506万元,具体为:

      一般公共服务支出26854万元,公共安全支出7629万元,教育支出26026万元,科学技术支出1056万元,文化旅游体育与传媒支出8086万元,社会保障和就业支出31752万元,卫生健康支出14077万元,环境保护支出10528万元,城乡社区支出22655万元,农林水支出42297万元,交通运输支出9763万元,资源勘探信息等支出3141万元,商业服务业等支出425万元,金融监管事务支出84万元,自然资源海洋气象等支出1095万元,住房保障支出3838万元,粮油物资储备支出223万元,灾害防治及应急管理支出1376万元,其他支出55万元,债务付息支出1546万元。

      三、一般公共预算收支调整情况

      (一)一般公共预算收入调整情况

      收入调整预算数为241507万元(调增35653万元),具体调整项目为:

      1.地方财政收入调整预算数5620万元(调增190万元)

      2.返还性收入789万元

      3.一般性转移支付收入调整预算数为97535万元(调增4461万元)

      4.专项转移支付收入调整预算数为101246万元(调增26467万元)

      5.债券转贷收入调整预算数为9887万元(调增2700万元)

      6.调入稳定调节基金26395万元(调增1835万元)

      7.上年结余35万元

      (二)一般公共预算支出调整情况

      一般公共预算支出调整预算数为225010万元(调增24985万元),具体调整项目为:

      一般公共服务支出调整预算数为27811万元(调增2951万元),公共安全支出调整预算数为7761万元(调增983万元),教育支出调整预算数为26453万元(调增981万元),科学技术支出调整预算数为1170万元(调增338万元),文化旅游体育与传媒支出调整预算数为8745(调增1495万元),社会保障和就业支出调整预算数为32382万元(调增7618万元),卫生健康支出调整预算数为14145万元(调减9731万元),节能环保支出调整预算数为11930万元(调增2410万元),城乡社区支出调整预算数为25022万元(调增15987万元),农林水支出调整预算数为48109万元(调增8714万元),交通运输支出调整预算数为8779万元(调减6781万元),资源勘探信息等支出调整预算数为3162万元(调增108万元),商业服务业等支出调整预算数为665万元(调增109万元),金融支出调整预算数为84万元(调减191万元),自然资源海洋气象等支出调整预算数为1094万(调减449万元),住房保障支出调整预算数为4332万(调增860万元),粮油物资储备支出调整预算数为229万(调增22万元),灾害防治及应急管理支出调整预算数为1406万(调减214元),其他支出55万元(调增55万元),债务付息及发行费支出调整预算数为1628万(调减379万元)。

      (三)上解支出1495万元

      (四)债务还本支出4386万元

      (五)一般公共预算调出资金400万元.(调增400万元)

      综上,241507(财政总收入)-225010(一般公共预算支出)-1495(上解支出)-4386(债务还本支出)-400(调出资金)=10216万元,结余10216万元(全部为专项转移支付资金)。

      四、政府性基金调整情况

      (一)政府性基金收入调整预算数17302万元(减少22233万元)

      1.政府性基金收入174万元(调减1826万元)

      2.其他政府性基金专项债券对应项目专项收入961万元(调增961万元)

      3.本年上级基金专项补助调整预算数为1032万元(调增432万元)

      4.专项债券转贷收入调整预算数为14100万元(减少22200万元)

      5.政府性基金预算上年结余635万元

      6.一般公共预算调入资金400万元(调增400万元)

      (二)政府性基金支出调整预算数为17139万元(调减22396万元)

      1.城乡社区支出调整预算数为1360万元(调增410万元)

      2.文化旅游体育与传媒支出103万元

      3.彩票公益金安排的支出调整预算数为600万元(调减532万元)

      4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整预算数为14100万元(调减22200万元)

      5.债务付息及发行费支出976万元(调减74万元)

      综上,17302(收入)-17139(支出)=163万元,结余163万元。

      五、政府债务限额及余额情况

      2023年,我县债务限额为116800万元,其中一般债务限额为72900万元(新增6500万元),专项债务限额为43900万元(新增14100万元);我县债务余额为103684万元,其中一般债务余额59784元,专项债务余额43900万元。债务余额未超过上级下达给我县的债务限额,风险可控。

      (一)政府一般债券资金情况

      2023年,我县新增一般债券资金6500万元,安排用于吴堡县第四完全小学建设项目4000万元、吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程1000万元,吴堡县垃圾填埋场扩容项目1500万元;再融资一般债券资金3387万元,偿还一般债券本金999万元。截至目前,我县一般债券余额59784万元。

      (二)政府专项债券情况

      2023年,我县新增专项债券资金14100万元,安排用于吴堡县石城游客服务中心建设项目13000万元,吴堡县新区养老院建设项目1100万元,截至目前,我县专项债券余额43900万元。

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